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2006年度公司總經(jīng)理工作報(bào)告

2006年工作總結(jié)
全年實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入35756.5萬(wàn)元，完成06年計(jì)劃的106.1％，比05年同期增加1.5％。其中車(chē)輛通行費(fèi)收入31224.3萬(wàn)元，完成06年計(jì)劃的104.1％，比05年同期增加1.1％；
凈利潤(rùn)11626.3萬(wàn)元，完成06年計(jì)劃的116.4％，比05年同期減少5.6％；
繳納營(yíng)業(yè)稅1419.6萬(wàn)元，完成06年計(jì)劃的113.1％，比05年同期減少22.2％，繳納所得稅5216.2萬(wàn)元，完成06年計(jì)劃的114.3％，比05年同期增加1.4％；
每股收益0.538元，完成06年計(jì)劃的116.4％，比05年同期減少5.6％。


【主要工作回顧】
2006年，公司總經(jīng)理班子嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決議，緊緊圍繞“鞏固完善，保暢增收，優(yōu)質(zhì)高效，平安創(chuàng)建”的工作思路，帶領(lǐng)公司全體員工，開(kāi)展“八年建設(shè)”活動(dòng)（“服務(wù)保障年”、“節(jié)支增效年”、“平安創(chuàng)建年”、“制度配套年”、“新業(yè)起步年”、“隊(duì)伍建設(shè)年”、“立體考核年”、“責(zé)任追究年”），盡職盡責(zé)，扎實(shí)工作，實(shí)現(xiàn)了收益再獲新高效，管理再上新臺(tái)階，發(fā)展再創(chuàng)新局面。

一、收益再獲新高效
（一）抓好一線營(yíng)運(yùn)管理，實(shí)現(xiàn)征費(fèi)收入31200萬(wàn)元
1、投入養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)6441.8萬(wàn)元，超額實(shí)現(xiàn)養(yǎng)護(hù)質(zhì)量指數(shù)目標(biāo)
一是投入4641萬(wàn)元對(duì)全線的路面病害進(jìn)行處治，并對(duì)部分路段進(jìn)行加鋪，明顯改善了道路行車(chē)狀況；二是加強(qiáng)了對(duì)橋梁、隧道等結(jié)構(gòu)物的養(yǎng)護(hù)，專(zhuān)門(mén)對(duì)黃土嶺隧道、塘嶺隧道和馬宗嶺隧道進(jìn)行了滲漏水處理，對(duì)全線橋梁進(jìn)行了檢測(cè)、養(yǎng)護(hù)和維修；三是做好交通安全設(shè)施、機(jī)電設(shè)施的日常維護(hù)，定期進(jìn)行檢查，及時(shí)采取預(yù)防措施；四是加強(qiáng)綠化日常養(yǎng)護(hù)管理，對(duì)全線互通區(qū)的綠化實(shí)施對(duì)外承包制度，并實(shí)施部分邊坡的復(fù)綠工作，完善各所的場(chǎng)地和道路綠化。通過(guò)以上努力，06年道路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量指數(shù)取得了93.3，位列全省第10名。
2、強(qiáng)化收費(fèi)窗口建設(shè)，提升服務(wù)水平
一是以各類(lèi)創(chuàng)建活動(dòng)為載體，開(kāi)展系統(tǒng)的自查，提升服務(wù)技能和水平。到06年底，4個(gè)所達(dá)到了三星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，5個(gè)所被授予市級(jí)“青年文明號(hào)”稱(chēng)號(hào)，2個(gè)所被授予市級(jí)“巾幗文明示范崗”稱(chēng)號(hào)，6個(gè)所全部達(dá)到了花園式單位標(biāo)準(zhǔn)，臨海南收費(fèi)所被評(píng)為市交通“十五”行業(yè)文明創(chuàng)建先進(jìn)單位；二是改造各收費(fèi)所防雷系統(tǒng)、音頻系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)，更換收費(fèi)崗?fù)?，以改善收費(fèi)工作的硬件環(huán)境，提高工作效率；三是加大對(duì)各所的稽查力度，重點(diǎn)針對(duì)文明服務(wù)、按章征費(fèi)、規(guī)范運(yùn)作等方面開(kāi)展，全年共稽查80次。通過(guò)對(duì)查出的問(wèn)題嚴(yán)以整改，從而規(guī)范收費(fèi)業(yè)務(wù)，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，提高服務(wù)質(zhì)量；四是與有關(guān)部門(mén)聯(lián)合打擊假證和假牌（假軍用）車(chē)輛、“綠色通道”違規(guī)車(chē)輛、沖卡逃費(fèi)車(chē)輛，做到“照章收費(fèi)、應(yīng)征不漏”，全年共查處假軍車(chē)40輛次，查處違規(guī)“綠色通道”違規(guī)車(chē)輛180輛。

3、改革一線員工薪酬分配體制，提高工作積極性
公司原有的一線員工工資制度已經(jīng)運(yùn)行多年，在實(shí)際操作過(guò)程中存在著弊端，不利于發(fā)揮員工的工作積極性，日?？己艘搽y以真正執(zhí)行。06年總經(jīng)理班子下定決心，克服各種壓力，對(duì)征費(fèi)系統(tǒng)的工資制度和考核獎(jiǎng)懲辦法進(jìn)行了改革，既充分考慮了公司的實(shí)際情況，又打破了原有的分配體系，實(shí)現(xiàn)以崗定薪，多勞多得，真正體現(xiàn)了收入和崗位掛鉤、考核掛鉤。新的制度已于2007年1月1日開(kāi)始試行，將根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況繼續(xù)完善。

（二）子公司經(jīng)營(yíng)良好，創(chuàng)效途徑繼續(xù)拓展

一是“云水山莊”項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不斷加快，目前已完成絕大部分主體結(jié)構(gòu)封頂，今年年底前小區(qū)單項(xiàng)工程達(dá)到交付使用要求，2008年6月30日之前達(dá)到小區(qū)全面使用要求并完成康居示范工程驗(yàn)收。預(yù)售工作已于06年5月份開(kāi)始，銷(xiāo)售情況良好，預(yù)計(jì)將取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。在確保“云水山莊”項(xiàng)目進(jìn)展順利的同時(shí)，公司還成功參與了溫嶺27畝土地的競(jìng)拍，為房產(chǎn)公司的持續(xù)發(fā)展儲(chǔ)備了項(xiàng)目資源。

二是加強(qiáng)對(duì)玉環(huán)大酒店委托承包經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，并確保酒店資產(chǎn)的保值增值。

三是進(jìn)一步挖掘沿線廣告資源，增加租賃收入。2006年完成新建廣告牌8座，在建2座，實(shí)現(xiàn)租賃收入294.1萬(wàn)元。

四是經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，公司充分利用自身的資金優(yōu)勢(shì)，從06年10月份開(kāi)始參與了新股申購(gòu)，截止06年底已申購(gòu)到的新股共獲得了350萬(wàn)元效益。

（三）采取多種辦法，降低成本費(fèi)用
一是創(chuàng)新籌資方法，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。7月份，公司與臺(tái)州市工行簽訂了債務(wù)重組合作協(xié)議，引入工行信托資金，使公司資金成本在原有基準(zhǔn)利率下降10%的基礎(chǔ)上，再下降5%；10月份，通過(guò)利用調(diào)整短期貸款時(shí)間差的新籌資方式，取得寧波招商銀行6000萬(wàn)元的半年期低利率貸款，從而在國(guó)家不斷提高貸款利率和公司借款總額增加的情況下，06年財(cái)務(wù)費(fèi)用支出比05年減少341.7萬(wàn)元，僅為06年初計(jì)劃的84.15%。
二是繼續(xù)取得了工效掛鉤的優(yōu)惠政策，全年減少稅收支出274萬(wàn)元。

二、管理再上新臺(tái)階
（一）轉(zhuǎn)變管理模式。根據(jù)05年建立的主體管理制度新框架，06年公司在總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的前提下，實(shí)行了總監(jiān)分工直線執(zhí)行制和職能要素管理矩陣式的模式。同時(shí)在新的管理模式下，對(duì)原有的配套制度進(jìn)行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或廢舊立新，提高管理效率。

（二）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。06年公司開(kāi)展了思想作風(fēng)教育整頓活動(dòng)，重點(diǎn)解決干部員工在思想作風(fēng)、工作作風(fēng)和工作紀(jì)律等方面存在的問(wèn)題。在公司各職能部門(mén)推行首問(wèn)負(fù)責(zé)制、一次性告知制、AB崗制，并開(kāi)展以“服務(wù)基層，幫助基層解決難題”為主要內(nèi)容的每月服務(wù)周活動(dòng)。通過(guò)教育整頓活動(dòng)，各職能部門(mén)逐步形成一種積極進(jìn)取、真抓實(shí)干的工作作風(fēng)，提高了工作的針對(duì)性和有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，聽(tīng)取基層意見(jiàn)，促進(jìn)了公司年度各項(xiàng)工作目標(biāo)的完成。

（三）確保安全生產(chǎn)。為認(rèn)真吸取 “9·20事故”的深刻教訓(xùn)，今年公司將安全工作作為重中之重來(lái)抓：分別與各部門(mén)的負(fù)責(zé)人簽訂了安全綜合治理管理責(zé)任書(shū)，明確了安全生產(chǎn)工作職責(zé)；健全了安全管理工作網(wǎng)絡(luò)、管理制度、學(xué)習(xí)制度、檢查制度。公司還將每年的9月設(shè)定為安全生產(chǎn)月、9月20日為安全日，開(kāi)展了豐富多彩的安全活動(dòng)，聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人員對(duì)消防安全設(shè)施進(jìn)行大檢查，消除了安全隱患，推進(jìn)了安全文化建設(shè)，確保公司有一個(gè)安全穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境，實(shí)現(xiàn)了“平安創(chuàng)建年”的目標(biāo)。

（四）推進(jìn)黨建工作。06年公司以創(chuàng)建“市級(jí)黨建工作先進(jìn)單位”、“文明機(jī)關(guān)”、“人民滿意機(jī)關(guān)”和國(guó)有企業(yè)“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子活動(dòng)為載體，在抓實(shí)、抓細(xì)、抓出成效上下功夫，實(shí)現(xiàn)在“人民滿意機(jī)關(guān)”評(píng)議活動(dòng)中的滿意度向前移位，10個(gè)黨支部被評(píng)為規(guī)范化支部，8個(gè)黨支部被評(píng)為學(xué)習(xí)型支部。全面推進(jìn)了公司黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和廉政建設(shè)，為公司年度工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了有力的政治保證和組織保證。
三、發(fā)展再創(chuàng)新局面
06年6月份公司董事會(huì)進(jìn)行了換屆選舉，新一屆董事會(huì)支持總經(jīng)理班子進(jìn)一步拓展產(chǎn)業(yè)，將公司做強(qiáng)做大。在董事會(huì)的決策下，總經(jīng)理班子對(duì)公司的發(fā)展提出了新的思考和計(jì)劃，提出公司要立足主業(yè)，尋找新業(yè)，規(guī)范管理，再立新功，回報(bào)股東；苦戰(zhàn)三年，實(shí)現(xiàn)上三板，力爭(zhēng)上主板，努力實(shí)現(xiàn)全體股東十多年來(lái)的最大心愿，使股票在流通中體現(xiàn)價(jià)值。2006年主要做好三項(xiàng)基礎(chǔ)工作：
一是成立上市工作組，開(kāi)展前期籌備工作。在與多家券商、律師事務(wù)所進(jìn)行接觸洽談，并通過(guò)與中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行溝通后，獲知在目前的政策下，公司直接上主板的可能性很少，增量上市也無(wú)法實(shí)現(xiàn)。證監(jiān)會(huì)原來(lái)要求上市公司在06年底完成股改，因此總經(jīng)理班子當(dāng)時(shí)設(shè)想借此機(jī)會(huì)，借鑒目前國(guó)內(nèi)一些成功做法，擬通過(guò)境內(nèi)A股市場(chǎng)買(mǎi)ST殼公司的方式實(shí)現(xiàn)上市計(jì)劃。在考察了多個(gè)ST公司后，發(fā)現(xiàn)買(mǎi)殼上市成本過(guò)大，而且將我們公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入殼公司后，將會(huì)大大稀釋股東利益。綜合考慮國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)環(huán)境和公司實(shí)際情況后，總經(jīng)理班子計(jì)劃分兩步走，決定先爭(zhēng)取公司股票上電子板交易，通過(guò)電子板再實(shí)現(xiàn)主板上市。公司目前的股東管理服務(wù)模式得到了中國(guó)證監(jiān)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定，并確立為07年推廣的工作重點(diǎn)，因此，我們有信心爭(zhēng)取公司股票第一批進(jìn)入電子板交易。
二是尋找“基礎(chǔ)性、自然性、環(huán)保型”的投資項(xiàng)目，為確定公司發(fā)展新路子奠定基礎(chǔ)。為此，我們先后分三批積極參與市場(chǎng)調(diào)研，尋找新的產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目，努力拓展新的發(fā)展亮點(diǎn)。
三是確立了今后三年的工作目標(biāo)：在不發(fā)生不可抗力的災(zāi)害、重大的收費(fèi)調(diào)減政策、增量上市及其帶來(lái)費(fèi)用的前提下，公司將實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10億元，創(chuàng)稅利5.6億元，上交國(guó)家稅收1.6億元，凈利潤(rùn)4億元，每股收益1.84元，每股可供分紅1.65元。
2007年工作計(jì)劃
總體工作思路：穩(wěn)定效益、規(guī)范治理、拓展產(chǎn)業(yè)，組建臺(tái)州高速公路集團(tuán)。
年度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入89000萬(wàn)元，比06年實(shí)績(jī)?cè)黾?48.9％。
07年，公司將通過(guò)做好“四個(gè)繼”，建立“四大機(jī)制”，取得“四大突破”來(lái)完成上述經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：
一、立足穩(wěn)定，做好{“四個(gè)繼續(xù)”：繼續(xù)挖掘增收節(jié)支；繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理；繼續(xù)做好服務(wù)股東；繼續(xù)實(shí)施“保障工程”。
二、規(guī)范治理，建立“四大機(jī)制”：建立規(guī)范的內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制；建立有效的監(jiān)督稽核機(jī)制；建立立體的薪酬考核機(jī)制；建立完善的員工培訓(xùn)機(jī)制。
三、突出重點(diǎn)，取得“四大突破”：在提高服務(wù)水平、樹(shù)立窗口形象上取得新突破；在確立公司定位、制訂發(fā)展戰(zhàn)略上取得新突破；在著力推動(dòng)上市、實(shí)現(xiàn)股東效益最大化上取得新突破；在強(qiáng)化安全責(zé)任、確保安全生產(chǎn)上取得新突破。